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심사분석 개요
- 대상기간 : 2011.1.1~12.31
- 대상사업 : 2011 주요업무시행계획 251건
- 운영방향
- 사업부문별 효율성 평가를 통한 투자사업의 적정성 확인
- 사업결과 도출에 따른 차기 경영계획 반영 조치
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분석기준
- 완 료 : 계획기간내 사업 추진율이 100%이상인 경우
- 정상추진 : 계획기간내 사업 추진율이 90%이상 100%미만인 경우
- 중점추진 : 계획기간내 사업 추진율이 80%이상 90%미만인 경우
- 부 진 : 계획대비 목표달성율이 80% 미만인 경우
- 기 타 : 시기미도래, 취소, 보류
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2011년 주요업무계획 추진결과
- ’11년 총괄심사분석 결과 총 251건의 사업중 249건 완료처리
- 기간연장 1건(2호선 건설변경고지 지연에 따라 '12. 3월 완료예정), 취소 1건(법개정으로 불요)
- 수입예산사업인 체계적인 운수수입금 관리 등 총 7건이 목표 대비 103%(13,384백만원/13,039백만원) 실적거양
- 스크린도어 설치 등 지출예산사업 총 101건은 13,706백만원 집행으로 정상추진
- 부가통신 임대사업 추진 12월말 목표대비 104%(1,240백만원/1,286백만원)
- 세부 추진실적
| 구 분 | 계 | 완 료 | 중점추진 | 보류 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 251 | 249 | 1 | 1 | ||
| 예산 | 수 입 예 산 | 7 | 7 | - | - |
* 중장기 경영계획 수립 : 기간연장 (2호선 건설변경고지에 따라 '12. 3월 완료에정) * 무선국 정기검사 및 재허가 : 취소 (법적 준수사항이었으나 법 개정으로 불요) |
| 지 출 예 산 | 101 | 99 | 1 | 1 | ||
| 비 예 산 | 143 | 143 | - | - | ||
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경영 목표 |
안전제일의 지하철 운행 | 63 | 63 | - | ||
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저비용·고효율의 경영합리화 추진 |
95 | 93 | 1 | 1 | ||
| 고객중심의 감동경영 실현 | 35 | 35 | - | - | ||
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내부역량 강화를 통한 생산성 제고 |
58 | 58 | - | - | ||
총 평 
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무재해 목표 4배달성 및 6년 연속 사망사고․열차 운행장애 제로화로 3無(무사고, 무지연, 무재해) 안전지하철을 구현하였고 도시철도 운영기관 최초로 안전경영대상을 수상함으로써 선진공기업 이미지 구현
- 시설․장비 노후화에 대한 선제적 대응 및 관행적 점검 근절을 위한 과학적 안전시스템 정착 강화(안전 인프라 확충, 유관기관 합동점검, 불안전요인 제거 등) -
고객만족도 지하철부문 1위(한국능률협회컨설팅, 한국표준협회 주관) 달성
- 자타공인 고객만족도 1위 유지를 위해 보다 미래지향적이고 지속가능한 중장기 고객만족 경영계획 수립 필요 - 무등산 순환버스 지하철역 연계 운행(3월), 지하철 관련 13개 시내버스 노선 조정(4월), 소태역내 시외버스터미널 유치(7월) 등 지하철 이용편의 제고로 능동적인 수송수요 창출에 기여하였으며, 운영적자 부담완화를 위한 합리적 수준의 지하철 요금인상으로 년 1,448백만원수입증가 기대
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국가 R&D사업 위탁연구기관 지정, 차세대전동차 유지보수용역 1차연장․2차사업 수주 (1,009백만원), 서울9호선 중정비 기술지원컨설팅 사업(10백만원) 등 기술력 기반의 수익 사업 수주로 수익확충 다각화 도모
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전국 품질분임조 경진대회 2년 연속 대통령상 수상 등 조직원 역량 강화
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분야별 기술연구세미나 개최, 4년 연속 1인1제안 달성, 우수분임 선정으로 국가품질상 경연대회 대비 등 연구풍토조성으로 미래대응능력 강화
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사장취임축하 화환 매각으로 사랑의 쌀 기부, 소외계층 김장김치 나누기 등 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 프로그램으로 나눔경영 실현
